Compensation de facture
Bonjour,
Besoin d'aide.
Nous avons un client pour qui nous intervenons en tant que prestataire de service sur ses chantiers, et il est aussi fabricant pour lequel nous lui achetons de la marchandise pour nos chantiers. Il est donc client et fournisseur soit 2 comptes bien distinct dans notre compta. Lorsque ce dernier nous règle nos prestations (en étant son fournisseur), il déduit ce que nous lui devons (en étant son client) il y a donc compensation de facture. Seulement, quelle est l'enregistrement comptable ? Car automatiquement, nos factures clients et fournisseurs restent impayées dans la comptabilité.
Merci de votre patience.
Toutes les réponses
C'est simple
Un OD Client à Frs ou Frs à Clients !
Attention ! La compensation AUTOMATIQUE n'est pas autorisée ! Il faut un accord ...
Merci à vous JOJO.
Pourriez-vous préciser l'accord en question ? Apparemment la compensation est autorisée selon certains textes... Que dois-je faire ?
Merci.
Quels textes ?
Vous vous envoyez réciproquement un petit mot disant : 'Voulez-vous me permettre de compenser ? et "Je vous permets de compenser ..."
Bonjour et Merci de votre réponse JOJO.
Les textes concernant la compensation de facture comme quoi cela peut etre autorisé. Il est vrai que le respect des achats et ventes doit être présent. Je suis perdue...
ventil a écrit: Bonjour et Merci de votre réponse JOJO.
Les textes concernant la compensation de facture comme quoi cela peut etre autorisé Il est vrai que le respect des achats et ventes doit être présent. Je suis perdue...
Apparemment votre texte est valable pour la France.
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Meilleure réponse
C'est simple
Un OD Client à Frs ou Frs à Clients !
Attention ! La compensation AUTOMATIQUE n'est pas autorisée ! Il faut un accord ...