Facturation des frais de déplacement, éviter qu'il soit pris en compte dans le revenu

Portrait de legxav
Posté par legxav
ven, 06/11/2015 - 18:25

Bonjour,

Je suis en train de démarrer une facturation d'indépendant et je dois facturer (ou pas) des remboursement de frais de déplacements.

Ces frais que j'ai payé, je cherche simplement à me les faire rembourser sans qu'ils soient pris en considération dans mes revenus puisque ce ne sont pas des revenus.

Est-il judicieux des les facturer ou faut-il plutôt demander un remboursement hors facture ?

Merci d'avance pour vos conseils

Meilleure réponse

J'ai pris le temps de comprendre vos affirmation et je pense que la logique veut que ces notes de frais soient prises en comptes comme recettes si et seulement si les frais sont payé par le compte professionel.

Dans le cas ou les frais sont payés par le compte privé, cela reste un remboursement privé avec un document que le client reçoit pour justifier le remboursement et les tickets de frais qu'il entre dans sa comptabilité pour "annuler" le remboursement. Pas de TVA dans ce cas ci!

Toutes les réponses

Le plus simple est de les refacturer.

Ce ne sont pas des revenus mais une récupération de frais et, donc, une opération blanche (sauf si vous demandez plus que cela ne vous a coûté)

Merci pour la réponse.

Finalement j'ai opté pour une note de frais séparée accompagnée des justificatifs

Note de frais que vous devrez comptabiliser.

Que le client devra comptabiliser puisque c'est lui qui me rembourse et reçoit les justificatifs !

Si je ne me trompe pas c'est correct.

Que votre client devra comptabiliser mais que vous devrez aussi comptabiliser comme recettes

Que vous devrez AUSSI comptabiliser comme recettes !!!

Avec un éventuel problème de tva ...

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J'ai pris le temps de comprendre vos affirmation et je pense que la logique veut que ces notes de frais soient prises en comptes comme recettes si et seulement si les frais sont payé par le compte professionel.

Dans le cas ou les frais sont payés par le compte privé, cela reste un remboursement privé avec un document que le client reçoit pour justifier le remboursement et les tickets de frais qu'il entre dans sa comptabilité pour "annuler" le remboursement. Pas de TVA dans ce cas ci!

Je vous souhaite bien du plaisir lors d’un contrôle fiscal.

En effet, les remboursements de frais doivent être repris sur les fiches 281.50 et votre contrôleur ne les retrouvant pas dans votre comptabilité, il pourra simplement les rajouter à vos recettes.

Bon je vais revérifier avec le comptable, merci pour le conseil.

On parle de petits montant en fait donc ce n'est pas conséquent mais je préfère que les choses soient correctement faite.

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