Case 61

Portrait de jolimont
Posté par jolimont
mer, 04/07/2018 - 11:28

Bonjour,

suite à un contrôle fiscale, je dois reverser de la TVA en case 61.sur la prochaine déclaration TVA.

Comment procéder pour que cette rectification apparaisse dans la comptabilité sur Winbooks..

Je pense à une note de frais globale et une écriture 640 TVA non déductibe a 451200 CC Administration TVA.

Merci à vous tous.

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Pourqoi une note de frais ?

Bonjour RDACPT,

 

d'abord, merci pour votre réaction.

il me semblait que dans ma comptabilité j'y devais introduire une note interne "de frais" reprenant exlusivement le montant de la TVA négative.

Pour info, c'était la suggestion du Contrôleur !

Et qu' en pratiquant de la sorte, la case 61 serait influencée.

Mais je suis ouvert à toutes meilleures solutions.

à nouveau merci

Salutations

Lolimont

De quelle tva s'agit-il ?

Erreurs de déduction ?

Taux de prestations erronés ?

Etc.

erreur de déduction

 

Ma façon de faire

Imputation au(x) compte(s) de frais d'origine !

Pièce justificative : le rapport de la tva

Jojo,

 

merci c'était en finalité mon intention.

bien que l'Administration ne m'a jamais transmis cette pièce. Le détail et le résultat du contrôle fiscal a été fait sur une feuille "volante".

Elle a déjà émis un nouvel avertissement-extrait de rôle pour l'année controlée mais rien en matière de TVA.

Merci à nouveau

 

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